Operacional -> Qualidade -> Remover Entrada de Nota

Este procedimento irá desfazer a Entrada de Nota de Fornecedor com os seguintes critérios:

• Caso o procedimento de entrada tenha sido todo completo e material já liberado pela Quarentena e Disponível em Estoque Prateleira
• Não tenha uso / baixa / venda ou qualquer outro tipo de modificação no Saldo de Entrada

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Como realizar o procedimento:

• Após acessar com usuário e senha selecionar " Operacional "
• Menu " Qualidade "
• Item " Remover Entrada de Nota "
• Selecionar o " Fornecedor " Emissor da Nota 
• Indicar a " Nota " que deseja remover a Entrada 
• Clicar em " Verificar Entrada "
  • Note que neste momento será listado os itens da Nota Fiscal e será marcado se Qtdade_Restante está difrente da Qtdade, neste caso não será possível Remover.
• Clicar em " Remover Entrada "
  • Neste momento o sistema irá verificar pela segunda vez os critérios para Remover. Após sucesso na verificação ele irá fazer a remoção desta nota no processo Logístico | Estoque | Compra. Liberando para refazer a entrada.
    Note que não será removido o Financeiro caso já tenha sido realizado.

Todos os dados Removidos serão armazenados e podendo ser verificado pelo Botão " Histórico Removidos ".