Quando um produto é comprado pela ordem de compra, feito a compra a própria pessoa que efetuou a compra, informa o sistema os dados da nota fiscal pela compra, depois disso, pessoal do estoque informa ao sistema que o mesmo chegou fisicamente naquele setor. Feito isso, o produto não está liberado para a comercialização. Ele precisa passar por processo de inspeção pelo setor da qualidade. Para isso, os inspetores devem informar ao sistema sobre essa liberação. Veja a imagem a seguir:

Depois de aberta a janela, selecione o fornecedor e posteriormente o número da nota fiscal (caso não lembre o número da NFe, para listas as notas fiscais deste fornecedor, selecione o botão , o sistema retorna as notas fiscais do mesmo). Depois de selecionado, selecione o botão  para trazer os produtos relacionados a aquela nota. Conforme a imagem acima, os produtos foram listados na tabela logo abaixo das informações descritas do fornecedor e o número da nota. Para liberar os produtos que já foram inspecionados, de um click com botão esquerdo do mouse sobre o produto que deseja liberar, o sistema irá abrir uma janela conforma à imagem logo a baixo:

Com a janela aberta, o sistema pede para informar quantos produtos à serem liberado e também quantas amostras deste mesmo foram retirados para serem inspecionados. Depois de informado, selecione o botão liberar. Após ter feito isso, verifique se na tabela liberados está correta. (Conforme retângulo com uma seta em vermelho destacado na primeira imagem). Se deseja imprimir etiquetas para anexar ao produto, selecione o botão  para imprimir, caso o produto for importado, selecione o botão  para imprimir a etiqueta de exportação.

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Guia de Retido em Quarentena - Não Conforme: Essa guia fica listado os materiais retidos.