Abaixo será demonstrado como fazer a devolução de matérias através de referência da nota fiscal de compra. Veja a imagem abaixo:

Para fazer a devolução de uma mercadoria com referência da nota de compra. Vá até a aba Devolução - Ref. Nota Emitida, e faça os passos conforme a imagem abaixo:

O sistema possui 2 tipos de busca de referência, através da nota fiscal emitida pelo sistema (primeira opção) e também através da nota fiscal de terceiro (segunda opção). Após escolher à opção que mais se adequa, selecione o botão , selecionando através da primeira opção, o sistema abrirá uma janela para escolher a opção da nota o qual precisa referenciar. Já no caso da segunda opção, informe somente a chave da nota de terceiros. Feito isso, selecione o botão  ou caso for devolução simbólica, selecione o botão , o sistema irá buscar os produtos conforme a nota que foi referenciada. Escolha os produtos que serão devolvidos para o fornecedor após só dar procedimento para a emissão da nota.

Referência de Nota Fiscal Emissão Própria

Guia de busca da nota referenciada.

Referência de Nota Fiscal de Terceiro

Após os procedimentos acima, teremos de voltar para a guia de Produtos e puxar os itens selecionando o botão de Dev. Simb. ou Dev. Ref. Conforme mostra a imagem abaixo: 

Feito isso, continua a prosseguir na emissão da Nota Fiscal através da aba NFe - Gerenciamento.

Passos:

1º Passo: Selecione o botão "CONECTAR" posteriormente verifique se o status do ACBR está como "PRONTO"

2º Passo: Criar a xml da nota fiscal preechida.

3º Passo: Validar essa xml criada.

4º Passo: Antes de transmitir a nota, verificar se a mesma está tudo certo.

5° Passo: Transmitir a NFe para Sefaz.

Depois de concluído todos os passos, se a nota fiscal foi AUTORIZADA, foi feito com sucesso a nota fiscal

Feito esses passos, selecione o botão "DANFE" para que possa ser impresso as cópias desta xml autorizadas.